摘要：依据有关规则，票据金额以中文大写和***数字同时记载，二者教渐试六训不分歧的〔 〕。 B【答案解析】 依据«票据法»规则，票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必需分歧
依据有关规则，票据金额以中文大写和***数字同时记载，二者教渐试六训不分歧的〔 〕。
B【答案解析】 依据«票据法»规则，票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必需分歧，不分歧时，票据有效。
依据有关规则，票据金额以中文大写光仍热和***数字同时记载，二者不分歧的〔 〕。
B【答案解析】 依据«票据法»规则，票据金额以中文大写和数码同时记载，二者必需分歧，不分歧时，票据有效。
附小趣味数学会之大写数字的规则
小朋友们，你们好呀！又到了“附小趣味数学会”的时间了，数学是一门基础学科，被誉为科学的皇后。对于我们广大的小学生来说，数学水平的高低，直接影响到以后的学习，所以学好数学至关重要。今天的“附小趣味数学会”将带领小朋友们走进大写数字，去重温智慧的结晶。
大写规则
1.中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后，应写"整"（或"正"）字，在"角"之后，可以不写"整"（或"正"）字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
2.中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
3.中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分"字样。
4.***数字小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
同学们，今天我们一起认识了大学数字，你是不是还意犹未尽？那就期待下次又会带来什么数学小知识吧！同学们，我们下期再见！
文案：陈姝颖
图片：网络
编辑：万舒燕
审校：李星星
收据没写大写金额可以入账吗？
1、收据上大写金额后面没有金额不可以划横线；
2、收据上大写金额后面没有金额只能写零或者画一个圆圈里面有个叉来表示，但不能划横线；
3、收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务 ！
财务会计，你是否清楚金额大写规则有哪些？
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今天小保来科普金额大写规则有哪些：
1）中文大写金额数字应用正楷或行书填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字，也应受理。
2）中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"之后应写"整"（或"正"）字；到"角"为止的，在"角"之后可以不写"整"（或"正"）字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。
3）中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。
4）***小写金额数字中有"0"时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
5）票据的出票日期必须使用中文大写。
在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加"零"；
日为拾壹至拾玖的，应在其前面加"壹"。
注：票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。
大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理；但由此造成损失的，由出票人自行承担。
票据管理制度
第1章总则
第1条为加强对与资金相关票据的管理，规范各种票据的领用、保管、使用等事项，特制定本制度。
第2条本制度适用于与资金相关票据的业务办理。
第2章票据的领用、保管与使用
第3条出纳人员在向开户银行领购支票时，必须得到资金主管与财务经理的授权审批。
第4条出纳人员领取的票据额必须在银行存款的额度内。
第5条出纳人员负责建立票据登记薄，保管相关的票据。
第6条企业的各类业务往来原则上使用转账支票，确需签发现金支票的，则需上报财务经理批准。
第7条有关部门或人员领用票据时要填写“票据领用单”，注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。
第8条出纳人员签**据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见，审核无误后盖章签发，并在“票据签发登记薄”上记录。
第9条出纳人员必须按照支票的序号签发支票，不得换本或跳号签发，否则后果由出纳人员承担。
第10条出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。
第11条票据领用人在“票据签发登记薄”中的领用人栏中签字，未使用的票据与使用过的票据存根、相关使用凭证应在××天之内交予出纳人员进行票据注销登记。
第12条出纳人员应在“票据注销登记薄”上注明票据编号与注销日期，逾期不办理票据注销业务的票据领用人，出纳人员有权停止对其部门及个人签**据。
第13条票据领用人妥善保管相关票据，不得将票据折叠、污损、丢失。
第14条票据领用人不得将票据借给他人或擅自改变用途及使用限额，否则财务人员不予报销，由此引发的后果由领用人承担。
第15条出纳人员不得签发印章齐全的空白支票，确需签发的应该得到财务经理的批准，并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期，不能确定收款单位名称的必须注明签发日期、最高限额与报销日期，逾期未用的转账支票需及时收回注销。
第16条出纳人员签**据时用碳素笔填写，数字一律采用银行规定的大写汉字表示，日期、金额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴，票据填写日期必须是支票签发当日，不得推前或推后，因不按规定填写、被人涂改冒领的，由签发人负全责。
第17条出纳人员不得签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据；不得无理拒绝付款或任意占用他人资金。
第18条为方便企业财务报表的编制，财务部定于每月××日停止签**据，各相关票据领用人要安排好票据的使用，提前或推后请签。
第3章票据的遗失处理与核销
第19条票据的保管、领用人员必须保管好票据，若不慎遗失，由当时的持票人负全责。
第20条部分票据遗失时的处理方法
1．持票人的现金支票不慎丢失时，持票人应立即上报财务部，财务部及时联系银行采取措施。
2．持票人持有的转账支票不慎丢失时，持票人应立即联系收款单位请求协助防范。
3．持票人的银行汇票若遗失，持票人立即向兑付银行或签发银行请求挂失。银行不予挂失的填明收款单位与收款人的银行汇票，持票人遗失此类银行汇票时，立即通知收款单位、收款人、兑付银行、签发银行并请求协助。
第21条票据的核销必须经过相关管理层的批准并指定核销日期，任何人不得擅自销毁票据。
第22条票据核销时由财务经理、审计人员与票据保管员共同审核票据的金额、数量等，确保票据是使用过的或已缴款的，并编制核销票据登记薄进行记录。
第23条票据核销后，票据保管人应盖上“作废”章并随同记账凭证，按照票据的本号与序号的相应顺序装订成册，妥善保存，在保存期之前禁止销毁。
第24条核销后的票据保存期限为××年，与票据相关的领用凭证、核销凭证的保存期限不低于10年。
第4章票据的结算
第25条业务中使用票据结算时，经手人必须审核票据的内容，确认其为有效票据。具体的审核内容包括：
1．票据填写是否清楚。
2．票据内容是否齐全。
3．是否在签发单位处加盖单位印鉴。
4．票据上的金额及收款人是否有涂改迹象。
5．票据是否在有效期内。
6．有背书的票据其背书是否正确。
第26条使用支票结算时，有效支票的标准内容应该具备以下条件。
1．收款人名称是否正确，要求不能写错或遗漏一个字。
2．填写的日期必须在十日以内。
3．交款企业的财务专用章、企业法人章、财务负责人章齐全、清晰。
4．支票用碳素笔填写，内容清晰，无涂改。
5．支票金额的大小写一致。
第27条票据背书的规范。
1．背书要连续，背书粘单上的签章符合规定，背书人的签章符合规定。
2．背书人为个人的身份证件。
3．背书粘单上必须加盖企业财务专用章、企业法人章或财务负责人章。
第28条财务部相关人员收到的现金支票、银行现金本票等要及时存入银行，当日不能存入银行的，需请示财务经理后妥善保管，于第二日存入。
第29条若银行退票，票据业务经手人应立即到签发单位进行更换，同时企业将对经手人与出纳的工作过失进行严肃处理。
第30条票据管理员需注意承兑汇票的日期，在到期之前提醒财务经理。承兑汇票到期后，财务经理对汇票进行背书，由出纳人员交到银行委托银行收款。
第5章票据管理的其他规范
第31条企业票据与印鉴的保管分开，出纳员不得保管相关印鉴。
第32条企业在同城结算时可以使用银行本票。
第33条各种票据的结算日期。
1．支票的结算日期为出票日起10日内。
2．银行本票的付款期限为自出票之日起最长不超过2个月。
3．银行汇票的付款期限为自出票之日起1个月内。
4．商业汇票的最长补款期限不超过6个月，提示付款期限自汇票到期日起10日内。
第34条出纳人员离职或调职时，必须办理移交手续，移交不清的禁止其离职或调职。
第6章附则
第35条本制度由财务部负责制定、修订及解释。
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报销单大写标准？
报账单上需要列清开支的时间、购买的物品或开支的项目、数量、单价、合价、经办人、批准人,大写金额数字填写注意事项如下:
"金额大写"此处填写合计的大写金额.若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零.
如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分
收据大小金额不一致有没法律效益啊？
收款收据金额大小写不一致时以大写金额为准。大写金额不易修改，这也是为什么正规的**都要用大写的原因，严格规定，没有大写，票据无效。
中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹(壹)、贰(贰)、叁、肆(肆)、伍(伍)、陆(陆)、柒、捌、玖、拾、伯、仟、万(万)、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另(或0)填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字，也应受理。
**大写数字要求？
**大写数字的要求如下：
1、汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字。大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字；
2、大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
举例：人民币壹佰零叁元捌角整（￥103.80）
3、***金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；***数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；***金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。
举例：￥2008.00 人民币贰仟零捌元整
￥13000.80 人民币壹万叁仟元捌角整 或 人民币壹万叁仟元零捌角整
银行票据大写规则？
银行票据的大写规则:壹，贰，叁，肆，伍，陆，柒，捌，玖，拾