4万元大写金额怎么写(实务丨人民币大写金额的写法大全！)-鸿图投资网

摘要：实务丨人民币大写金额的写法大全！骏德海外财税专家【新朋友】点击标题下蓝色字“骏德财税专家”免费关注【老朋友】点击右上角分享本页面的内容到朋友圈骏德集团专业提供

实务丨人民币大写金额的写法大全！

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骏德集团

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填写票据和结算凭证必须做到标准化、规范化、要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草、防止涂改。以下介绍下人民币的写法以及注意事项：

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等字样，不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另(或0)填写，不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，也应受理。

人民币大写符号的正确写法还应注意以下几项：

一

中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后、应写“整”(或“正”)字;在“角”之后，可以不写“整”(或“正”)字;大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字。

二

中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字，在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。

三

***数字小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：

1、***数字中间有“0”时，中文大写要写“零”字，如¥1409.50应写**民币壹仟肆佰零玖元伍角;

2、***数字中间连续有几个“0”时、中文大写金额中间可以只写一个“零”字，如￥6007.14应写**民币陆仟零柒元壹角肆分。

3、***金额数字万位和元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0”但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字，如￥1680.32应写**民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写**民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分。又如￥107000.53应写**民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写**民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。

4、***金额数字角位是“0”而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字，如￥16409.02应写**民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分，又如￥325.04应写**民币叁佰贰拾伍元零肆分。

四

***小写金额数字前面均应填写人民币符号“¥”，***小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。

五

票据的出票日期必须使用中文大写，为防止变造票据的出票日期，在填写月、日时、月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”，日为拾壹至拾玖的应在其前加“壹”，如1月15日应写成零壹月壹拾伍日，再如10月20日应写成零壹拾月零贰拾日。

六

票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理;大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的由出票人自行承担。

支票填写4万元怎么写？

肆万元整

财务知识问答-长春医学高等专科学校

一收一支，一税一费，一预一决……每一项看似简单的财务业务背后都隐含着各项法规的约束。为了适应新形势、新制度，提高财务的管理和服务水平，满足师生对财务知识的诉求，计财处精心编撰了《财务知识问答手册》，力求做到：

1、丰富的知识，实效的应用——本手册汇集了与大家切身利益息息相关的主要政策法规、编写了百余个问题，涉及个人所得税、差旅费、票据、收费、校园卡、公务卡等诸多内容，较为全面地阐述了您需求的财务相关知识，简明扼要、实用高效，是我服务的“新窗口”。

2、常见的问题，细致的解答——每一个问题都是贴近日常工作与生活，每一个解答都精炼翔实、通俗易懂，为您普及财务常识的同时解答您心中的疑惑，是您办事的“小指南”。

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此手册凝聚了全体计财处人员的智慧和汗水，也表达了对全校师生至诚服务之情。愿这小小的手册能为您的工作与生活带去便捷与欣喜。您的收获，就是我们的成功，您的满意，就是我们的初衷。

答：外来原始凭证必须是带有税检章或财政监制章的正规**，外单位内部自行印制的无税检章或财政监制章的**属白条范畴，不具备报销功效。

答：《会计基础工作规范》规定：报销票据不可以跨年度报销。

答：（1）、**名头要写全称，不能简写：长春医学高等专科学校。

（4）、税务**须加盖“**专用章”，财政票据须加盖“财务专用章。

答：外单位开具的用来报销的**金额大小写必须完全一致，涂改无效。

答：**各联要一次性复写，单联填写无效。

答：如**没有列明购买具体物品，需要附明细，并在明细单上加盖与**一样的印鉴。

答：连号**合计金额不超过1000元可以报现金。超过1000元必须转账支付。

答：超过1000元的**不可以报销现金，必须转账。

答：根据中国人民银行颁布的现金管理制度规定，单笔报销凭据金额在1000元以上的，要采用转账支票或汇款方式支付。

答：**报销前必须自验真伪，并在票据后签注：“校验合格”字样，同时签上校验人姓名。

答：（1）网上查询：

**查询电话：区位号+12366

答：票据下列信息与网上查询信息必须一致：**代码、**号码、付款单位名称、金额、纳税人识别号、收款单位名称、票据有效期。

答：（1）***数字应一个一个地写，***金额数字前应当书写货币币种符号（如人民币符号“￥”）或者货币名称简写和货种符号。币种符号与***金额数字之间不得留有空白。凡在***金额数字前面写有币种符号的，数字后面不再写货币单位（如人民币“元”）。

（2）所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的***数字，除表示单价等情况外，一律在元位小数点后填写到角分，无角分的，角、分位可写“00”或符号“——”，有角无分的，分位应写“0”，不得用符号“——”代替。

（3）汉字大写金额数字，一律用正楷或行书书写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等易于辩认、不易涂改的字样，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、另、毛等简化字代替，不得任意自造简化字。

（4）大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。

（5）大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称（如“人民币”三字），货币名称与金额数字之间不得留有空白。

（6）***金额数字中间有“0”时，大写金额要写“零”字，如人民币101.50元，汉字大写金额应写成壹佰零壹元伍角整。***金额数字中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字，如￥1004.56，汉字大写金额应写成壹仟零肆元伍角陆分。***金额数字元位为“0”，或数字中间连续有几个“0”，元位也是“0”，但角位不是“0”时，汉字大写金额可只写一个“零”字，也可不写“零”字。

答：按照会计档案管理要求，在报账时需要粘贴整齐，正面朝上，多张**应呈鱼鳞状粘贴排列。

答：报销时需要将票据按照内容及用途归类粘贴。

答：经手人、验收人、部门负责人、主管校长、校长、计财处处长。

答：经手人、验收人、部门负责人、主管校长（系部经费除外）、交送计财处统一校长审批。

答：次周周三或隔周周三。

校长签字日为每周周四，周四之前交到计财处的票据于次周周三领取，周四之后交到计财处的票据于隔周周三领取。

答：银行规定所有转账支票及现金支票的有效期限均为自开出之日起10天（含第10天）。

答：持过期的支票到财务处办理更换事宜。

答：当你持有对方单位给你的转账支票时，请到财务处出纳处进行登记、背书并填写转账支票进账单，同时留下你的联系方式。待财务处到银行进行同城交换后方可入账。也可自行持支票到对方单位开户行办理。

答：开户行、名头、账号。

答：如对方单位开户行与我校开户行为同行，无特殊情况24小时内即可到达对方单位账户；如果是跨行，一般72小时内可到达对方单位账户。

答：从立项到结题期间符合规定的**。

答：**采购付款需提供如下材料：**、**采购资金支付申请表、**采购验收单、合同复印件、中标复印件。

答：核实无误的姓名、班级、学号、银行卡号、身份证号，发放金额，做成excel表格形式。电子版校对后直接传送给计财处，纸质版需要相关负责人签字（签字责任人—主管校长、学生处、系部）后送到计财处。纸质版与电子版要相符。

答：必须学生本人签字，留电话号码。

答：姓名、身份证号、中国银行卡号、应发金额、税金、实发金额。

答：（1）自行到税务*开具个人劳务**，回校报销。

（2）经办部门填写《清册（校外）》并提供劳务人员身份证复印件，清册逐级签批后到计财处领取现金。

答：发放金额一律填写到“应发”栏（学校同意承担税金的除外）。

答：省级示范园55元/月，市级示范园50元/月，一类一级园40元/月，普通园35元/月，长托每级均上调5元/月。

答：报销人可以凭正规收据报销6个月的托儿费。

答：在借款单上写明借款理由、借款人、部门负责人、主管校长、校长、计财处处长签字。

答：职工因公借款，应及时还款清帐：

（2）不能及时清帐的，请向计财处说明情况，并于3个月内还款清帐。

（3）三个月内仍不能清帐者，请借款人在第四个月内拟一份不能清帐的书面说明，在相关领导签字后，交到计财处进行确认。

答：每月3日，遇节假日往后顺延。报销票据应由人事处审核签字后交到计财处。

答：必须有明细，且明细上要加盖同**一致的**专用章。

答：基本建设工程、修缮工程、媒体宣传、校外实验、大宗物资的采购需附有相关合同，其它如金额较大，需要用合同明确双方权利义务关系的也应附有关合同，如印刷、汽车修理等。

答：一万元以上的工程款要附有合同，十万元以上的工程款要有第三方审计。

答：进入校园内网的“工资查询”，输入身份证号及密码。

答：111111。

答：忘记工资查询系统密码，与计财处联系及时更改。

答：工资卡不收取年费。

答：工资卡可以开通网银。

答：工资卡丢失，可以拨打银行服务电话挂失或本人携带身份证到开户银行办理挂失及补办，并将新卡号报予计财处。

在职职工：中行东盛支行。地址：吉林大路2236号

退休职工：工行经开支行。地址：深圳街129号

答：信用卡不可以作为工资卡。

答：工资以外收入没收到，先到上报部门查询明细确认上报后，再到计财处查询。

答：请携带本人身份证到原工资储蓄折（卡）开户银行重新办理代发工资储蓄折（卡），然后携带本人身份证及新的储蓄折（卡）到计财处更改工资库姓名。

答：每月15号发放工资。

答：20号。

答：辞职、调转、开除等人员停发工资，经人事处长、计财处处长、分管校领导、校长签字确认后，计财处于当月停发该人工资。

答：离退休人员死亡停发工资，经人事处、主管*签章后，计财处于当月停发工资。

答：由人事处提供审批表，经人事处长、计财处处长、分管校领导、校长签字确认后及时发放。

答：人事处核算每人每月发放额度，计财处计入工资发放。

答：个人所得税起征点为3500元，超出3500元部分扣缴个人所得税。

应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数

例如：职工刘某本月取得工资收入5000元、补助收入2000元，刘某本月应纳个人所得税税额的计算方法如下：

答：当月有工资以外收入合并到当月工资中累加扣税，补发工资可将补发具体时间的工资合并到具体时间的当月中补扣个税。

答：《税法》规定：工资薪金所得，以每月收入总额减除纳税起征点后的余额统一计税。

答：先将当月内取得的全年一次性奖金，除以12个月，按其商数确定适用税率和速算扣除数。如果在发放年终一次性奖金的当月，工资薪金所得低于3500元，应将全年一次性奖金减除“当月工资薪金所得与费用扣除额的差额”后的余额，按上述办法确定全年一次性奖金的适用税率和速算扣除数。

例如：职员刘某2011年每月取得工资、奖金收入5000元，并交纳了相应的个人所得税。当年12月，刘某取得全年一次性奖金24000元，其应纳个人所得税的计算方法如下：

答：经济技术开发区地方税务*一楼大厅。

地址：浦东路1299号电话：0431-84641149

答：开具个人所得税证明需携带本人身份证及银行出具的近3个月工资明细。

个人所得税申报为代扣代缴，由学校按每月每人工资额，按照个人所得税扣除标准于下月15日前代为申报并上缴税务*。年收入超过12万元的自行到税务*申报，或委托学校代为申报。

岗位工资、薪级工资、护士、基础津贴、职级津贴、职务津贴、职务浮动、专业带头、车补、课时基础津贴、课时费、技术等级、导员津贴、双师津贴、学位津贴、风险1、风险2、值班津贴、内补、补发1、护龄、伤残、

答：（1）提取人单位出具并加盖公章的《住房公积金提取申请表》；

（3）一次性付款提供：《房屋所有权证》和契税完税证明，房产管理部门备案的《商品房买卖合同》、《不动产**》；

（4）房积金贷款提供：《住房公积金借款合同》；

（5）商业银行贷款提供：《商品房买卖合同》、《借款合同》、最近两个月还款明细。

答：计财处按照人事处核定的工资基数，每月按时缴存到长春市住房公积金管理中心。个人承担比例为人事处核定的工资基数的8%，单位承担比例为人事处核定的工资基数的12%。（聘用制人员单位和个人比例均为7%）

答：新分配人员及调入职工，由计财处按照人事处提供的入职通知依规定统一缴存或续缴。

答：调出职工需持调入单位证明到计财处，由计财处办理公积金转帐手续。

答：提取窗口电话：84619329

房贷窗口电话：84619359

地址：东南湖大路1817号（赛德广场吉林银行2楼）

答：中层干部每人每年出差不超过两次，普通职工每人每年出差不超过一次。特殊岗位除外。

答：出差距离原则上在上海以北、西安以东。旅游区严控。

答：出差不可以借款。

答：出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经校领导批准方可乘坐飞机，乘飞机路程没有补助。

答：当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

答：职务在副处及以上或职称在副教授及以上人员，当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，12小时的，可购同席软卧票。

答：省外出差宿费标准上限*级300元，副*级240元，处级以下（含处级）150元。省内出差宿费标准上线*级240元，副*级200元，处级以下（含处级）120元。出差人员没有住宿**，一律不予报销住宿费。

答：非特殊事项并经学校同意，除去路途所费时间，教职工出差住宿费只报3天以内的费用，超出部分所产生费用自行承担。

答：长春市区内出差没有补助。

答：到外五县出差伙食补助费每人每天15元，无其他补助

答：①、出差人员的伙食补助费每人每天50元。②、本市城区以外的县（市、区、乡、镇）伙食补助费每人每天15元。③、交通补助费每人每天30元。

答：按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

答：如乘坐全列软席车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按照软座车票的40%计发补助费。

答：按硬卧票价报销，不再给予补助。

答：出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回校后如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。无收据的不予报销。

答：出差人员由所在单位、接待单位或其它单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半报销。

答：教工外出参加会议，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。会议期间的费用按以下不同情况执行：

（1）会议主办单位统一安排食宿（即非食宿自理）的，住宿费、伙食补助费和公杂费学校不再另行报销。

（2）会议主办单位统一安排食宿，但住宿费自理的，学校不再报销伙食补助费，住宿费凭据报销，公杂费按差旅费规定报销。

（3）会议主办单位统一安排食宿，但费用自理的，住宿费凭据报销，伙食补助费和公杂费按差旅费规定报销。

（4）会议主办单位不统一安排食宿或会议通知没有明确是否统一安排食宿的，会议期间的费用，按差旅费规定报销。

（5）交纳会务费的，会务费凭据报销，不报销伙食补助费、公杂费。

答：在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定执行，工作期间伙食补助费每天15元，不报销住宿费和公杂费。对工作期间另有其他专项补贴的人员，不再享受伙食补助费。

答：公派到外地参加各种短期学习、进修、培训、研讨班等的教工，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费的按照差旅费规定执行。培训、学习期间伙食补助费每天15元，经学校同意可报住宿费，不报销公杂费。

答：学生参加会议、教育实习、社会实践、课题调研等的差旅费，报销范围限于城市间交通费和住宿费，标准不得超过学校一般工作人员报销标准。

答：教工出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

答：教工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。

答：退票费须由本人书面说明合理的退票理由，并经部门领导及主管校长审批后方可按程序报销。

答：出差人员丢失票据的，凡能到原开据处查实原始票据存根的（如会议费、住宿费等），附原开据处的相关证明，经部门领导及主管校长审批、财务部门确认后，按程序报销。

答：出差人员应在出差返校后10天内办理报销手续。如遇假期，开学后立即到计财处办理报销手续。

答：未婚职工探亲差旅费报销标准为硬座、直线火车票金额，没有任何补助。

答：已婚职工探亲差旅费以国家规定的工资额为计算基数，硬座、直线火车票金额在国家规定工资额30%以内的由本人自理，超出部分由单位负担。

答：未婚一年报销一次，已婚四年报销一次。

答：通行费报销需要按出行次数列出具体明细。

答：新生按学校录取通知书要求，按时、足额将款项存入学校配发的中国银行银联卡，由银行代扣代缴。

答：新生报到当天到缴费窗口刷卡交费。

答：在校生按学校通知的时间，按时、足额将款项存入学校配发的中国银行银联卡，由银行代扣代缴。

答：①等待二次批扣。②每周一到计财处刷卡交费。

答：计财处收取所有费用（培训费、报名费、注册费等）均截止到14:00点，留出时间财务对账、缴存。

答：核实无误的姓名、班级、学号、银行卡号、身份证号，发放金额，做成excel表格形式。电子版校对后直接传送给计财处，纸质版需要相关负责人签字（签字责任人—学生处、系部）后送到计财处。纸质版与电子版要相符。

答：不可以，必须批扣或刷卡交费。

答：不可以，统一批扣时学生必须将足额的费用存入学校配发的中国银行银联卡内，批扣时，需上报中行卡号。

答：刷卡交费可以使用任意银联卡。

答：交费时，只能全部交现金（报名费、注册费等）或全部刷卡。

答：此存折（卡）是学生在校期间交费，发放奖、助学金，退费等的指定存折（卡），如丢失，请立即挂失补办。

学生应立即持身份证到任一邮政储蓄网点挂失，网点在检查其存款未被冒领后方可办理挂失。办理挂失7日后，储户即可补发新存折（卡）。

答：新存折（卡）补办后，把新卡账号信息及时报送给学办，由学办统一报送给计财处。

答：学生自行到银行办理挂失手续，挂失手续费10元。

答：部门有收费业务必须提前一周通知计财处，并将收费项目及相关文件报到计财处审核。

答：学生本人提出申请，持当年交费凭证，经辅导员、学办主任、系（部）主管学生工作主任、学生处处长、分管学生工作校长签字后，交到计财处退费；住宿费要有公寓科科长签字。

答：学生因违纪受到开除学籍、勒令退学处分，以及触犯刑律不能继续在校学习，学费、住宿费一律不予退还。

答：在学生入学时一并收取，毕业前计财处与辅导员核对教材领用情况后，根据学生教材备查账进行结算，多退少补。

答：辅导员收取原始交费凭证并核算已发放教材款、签字，系部主任审核，计财处复核，按程序签批后退教材费；

答：学籍异动、专业调整原预定书款不退，需增加书款另付。

答：学生学籍变更后，按新的专业收费标准交纳学费。

答：由公寓科微机调整后住宿费可多退少补。

补交：补交住宿费用的学生直接到计财处刷卡补费；

退费：系部收取原始交费凭据，辅导员、学办主任签字汇总，公寓科审核，分管校领导签批，计财处复核，按程序签批后退（住宿）费。

答：系部经费包含：实验、低值消耗，办公经费，实习、就业经费，差旅费。

答：系部经费额度于每年春季学期开学第二周下达。

答：系部经费中的办公经费于每月月末最后一周把**交到计财处报销。

答：系部经费于每季度末月5日-10日到计财处对账。

答：使用系部经费除实验耗材以外，不用主管校长签字。

答：系(部)预算经费一经确定后，原则上不能突破，如果在教学或管理过程中出现临时性工作任务，需增加一些临时性支出，请填写系（部）经费追加表，一式二份，经学校审批后，一份系（部）留存，一份交到计财处。

答：需要学校配套的项目，申报前必须到计财处审核，计财处根据学校整体资金情况合理安排。

答：专项资金必须按财政下发文件及项目申报书预算使用。

答：专项资金不可以有结余。

答：项目已经完成，专项如果有结余，要上报审批部门，由审批部门决定处理方式。

答：校园卡充值有两种方式：现金充值，转账充值。

答：现金充值是指用户直接到校园卡充值点（圈存机）或者计财处现场缴存现金。

答：通过绑定的银行卡以转账的方式向校园卡充值，可以使用网银或者在圈存机转账。

答：校园卡只能进行消费，不允许提取现金。

答：校园卡可以开通与合约银行卡绑定转账功能。自动转账设定最低额度为20元，当校园卡内金额小于20元时，自动从绑定的中国银行卡内转账50元。持卡人可到校园卡管理中心卡务受理点申请开通该功能。

答：初次领卡不收工本费，教职工和学生补、换校园卡，持本人有效身份证件在校园卡管理中心卡务受理点登记，收取工本费20元／张。

答:公务卡是指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。它既具有一般银行卡所具有的授信消费等共同属性，同时又具有财政财务管理的独特属性。

答:公务卡是一种贷记卡(信用卡)，与借记卡(储蓄卡)需要先存款再消费不同，贷记卡的主要特点是有透支功能，即在透支额度内不需要预先存款即可刷卡消费，持卡人只需在透支免息期内按时还款即可。

答:公务卡与普通信用卡的主要区别，一是公务卡的持卡人为预算单位的工作人员，申请办卡时必须由单位确认其身份；二是公务卡主要用于公务活动开支；三是公务卡享受银行免收年费、到期免费换卡、存款本地本行取现免手续费、免费提供短信息等优惠服务。

答:公务卡消费有四个时间概念，分别是交易日、记账日、账单日和最后还款日。交易日，是指持卡人实际刷卡消费、提取现金的日期;记账日，是指银行在交易后将交易款项记入信用卡账户的日期(交易日与记账日多为同一日或相隔一日);账单日，是指银行把在账单周期内的交易本本金、费用等进行汇总并告之客户当期交易明细、最低还款额及还款时间的日期;最后还款日当期账单还款的最后日期。账单日与还款日之间的问隔一般是20天左右。

答:一是按现行审批程序和手续报销，即公务卡报销不改变行政事业单位现行的报销审批程序和手续。二是及时办理公务消费支出的财务报销手续。公务人员使用公务卡所发生的各项公务性文出，必须在透支还款免息期内及时到本单位财务部门办理报销手续。因个人报销不及时而造成的透支罚息、滞纳金等相关费用，由公务卡持卡人承担；因持卡人所在单位报销不及时造成的利息等费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由单位承担。三是按不同资金的来源渠道还款。报销资金已经纳入国库集中支付范围的，通过单位"零余额账户"进行还款清算;报销资金没有纳入国库集中支付范围的，通过相关账户进行还款清算。

答:公务卡的适用范围包括:行政事业单位原使用现金结算日常公务支出中，即办公费、印刷费、差旅费、交通费、招待费、水费、电费、电话费等零星商品服务和2万元以下的采购支出。

答:首先，公务卡是针对预算单位在职职买发放的，离退休职工是不能开设公务卡的。

其次，我市制度规定，在公务卡结算范围以内，所有公务支出应当使用公务卡结算。公务卡是以单位在职职工个人名义开设的，对职工个人而言，开设公务卡可以避免个人在公务活动中垫付现金，从规范管理、方便工作的角度出发，单位在职职工一般应该开设公务卡。

答:公务卡实行"一人一卡"实名制管理，职工不能开设多张公务卡。

答：职工调换工作单位后，原单位财务部门应及时通知本单位发卡行，发卡行根据规程将职工的公务卡收回注销。如果该职工调换到别的市属行政事业单位工作，该职工应在新的单位重新申请开设公务卡；如果该职工新单位的公务卡发卡行与原单位的发卡行为同一银行，那么职工不必重新开卡，只需新单位通知发卡银行变更相应公务卡登记信息即可。

答：职工退休或辞职后，单位财务部门应通知本单位发卡行，由银行根据规程将该职工的公务卡收回注销。

答：公务卡发卡行讲根据持卡人的实际情况核定额度，持卡人可以再额度内进行消费、取现。原则上每张公务卡信用额度为2万-5万元人民币，由行政事业单位结合工作需要与代理银行协商确定。

答:在拿到新卡(包括毁损补卡、挂失补卡、自动换卡、提前换卡)后，首先，应确认卡片正面的凸字拼音姓名与您填写在申请表上的是否相同，若发现两者有任何不同时，请立即联络发卡银行予以更换。其次，您应该在公务卡背面的签名条上签上自己的名字，并尽量与申请表上的签名保持一致。最后，为保证您的卡账户资金安全，领卡之后通过电话或网络等完成开卡程序并设置密码（这种规定是保证新卡在寄送过程中不会被他人盗用的保障），或者到银行网点柜面进行“卡片启用（激活）”并设定卡片密码，在柜台办理卡启用业务时，您可同时签订自动还款协议，将您的公务卡与您的储蓄账户(借记卡)进行挂接，设定到期自动将储蓄存款账户资金转入公务卡归还欠款，避免因遗忘而未及时归还欠款所造成的利息及费用损失。同时，建议您最好申请开通免费短信余额变动提醒服务。当您卡内帐户余额变动时，银行将向您预留的号码实时发送短信进行提醒，让您用卡更安心。同时为了您以后少跑银行，您还可以注册开通网上银行等。这之后，您就可以放心地进行第一笔刷卡交易了。

答:要享受免息期，必须在最后还款日前全额还款。如果最后还款日前没有全额还款或选择了最低还款额(最低还款额为全部应还金额的10%)还款，则您不再享受免息期，银行将从记账日起按照全部应还款额的日万分之五收取循环利息。如果连最低还款额都未满足，银行还要按最低还款额与实际归还额的差额的百分之五加收滞纳金，并影响持卡入信用。我市规定，公务卡的公务消费一律全额还款。为了避免不必要的循环利息，建议您对个人消费同样选择全额还款，而不选择最低还款额还款。

答:对不能进行刷卡的公务支出，单位可制定财务管理办法解决，比如允许公务人员预借现金，或者公务消费人员先用现金支付，单位财务人员再根据报销资金的来源渠道，通过零余额账户或相关账户将报销资金划到个人公务卡账户。

答：确因工作需要，出现预计公务支出结算天数超过透支免息期，或外出出差无刷卡环境等特殊情况确需借款的，应按相关财务制度规定办理借款手续。经单位领导批准后，可通过单位零余额账户或其他账户将所需借款资金划转到个人公务卡上。行政事业单位应严格遵守《长春市市直行政事业单位公务卡结算方式管理暂行办法》，转入个人公务卡的额度不能超过该卡的透支额度（即2-5万元人民币）。

答:公务卡的还款方式有两种，一种是转账或现金还款，另一种是银行扣缴还款。选择前一种还款方式的，公务消费报销后，还款由单位财务部门向公务卡账户转账完成，个人消费还款由持卡人自行通过现金缴款或转账方式完成;选择后一种还款方式，无论公务消费还款还是个人消费还款，均由发卡行根据持卡人的授权在还款日前自动从您指定的同行借记卡账户扣缴完成。如果您选择了后一种还款方式，需向发卡行提供借记卡账户信息，维护到公务卡管理系统中，报销时，单位财务部门直接向您的公务卡账户转账。个人可根据需要将报销的溢缴款提出，或转入其他账户。

答:您可以通过电话银行、网上银行、银行对账单、手机短信息、ATM机查询、营业网点查询等多种方式查询报销是否己完成。

答:公务卡的法律责任主体是职工。因还款不及时而导致的循环利息和滞纳金，还款责任人是职工本人。一些特殊的情况，如职工及时申请报销但因单位财务部门报销不及时的原因导致的循环利息和滞纳金，公务卡的还款责任人有权要求直接责任人承担相关损失。行政事业单位应制定本单位内部的公务卡管理办法，对公务卡报销的时间以及一些特殊情况的处理应作出具体规定。

答:为了避免公务卡还款不及时而引发的种种问题，建议持卡人在透支免息期和单位规定的报销期限内尽快申请报销。或者与发卡银行签订自动还款协议，将公务卡与持卡人的储蓄账户(借记卡与公务卡必须是同一家银行)进行挂接，设定到期自动将储蓄存款账户资金转入公务卡归还欠款。

答:如果持卡人遗失了公务卡，请立即挂失，挂失可通过电话银行服务热线或银行网点柜面办理，挂失即刻生效。公务卡挂失后被冒用、盗用的所有风险和损失由发卡行承担。与此同时，公务卡遗失或损坏后，由职工个人持单位财务部门函，自行到发卡行申请补办，并告知单位财务部门。补办的公务卡，发卡行要及时在公务卡管理系统中进行维护。

一年的笔耕与艰辛的潜修，对计财人来说，是一种历练、一次修行。今拾众人之智，解财务之矩，给力于学校，服务师生。

时代的发展与政策的调整，对编辑内容而言，难免有失当之处，谅解为盼。不完善的地方，恳请大家指正，以便进一步修订。

师生的信任与支持，是我们财务人员工作不竭的动力与源泉。计财处将不负众望、不辱使命，以此手册的创作和编辑为契机，用政策理财、用情感服务，为学校发展助力！

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大写4万元整收据怎么写

答大写4万元整收据是肆万元整，大写比较严谨，一般用于财务报表及各种票据中数字写法，其特点是不易改动保证数字正确性

金额数字中文大写规范，在正规银行都有样字可以参考。一到十的大写分别是壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。除此之外，中文大写的还有佰、仟、万、亿、兆、京、垓、秭、穰、沟、涧、正、载、极。

原创|2022-11-1900:35:39|浏览：1.6万

大写4万九千5百元怎么写？

任何一个数，都会有大写和小写两种表示方式，因需要而决定采取那种表示方法。

例如：四万九千元

在计算，记账时就要用小写方法来表示，写作：49000元。

而在开具票据以及法律文书的标点时，就应该采用大写表示方法：

四万九千元整。

或者是：肆万玖仟元整。

四万元的大写和小写怎么写

四万元的大写和小写怎么写大写是：肆万元整小写是：40000.00元分析：主要考察金额的大小写。

4000.28在现金支票上大写怎么写

柒拾万零陆仟捌佰陆拾陆元整。或者，柒拾万零陆仟捌佰陆拾陆元整。金额万位是0，而千位不是0的，大写可以写零，也可以不可零。《支付结算办法》附一“正确填写票据和结算凭证的基本规定”：四、***小写金额数字中有0时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。举例如下：……（三）***金额数字万位或元位是0，或者数字中间连续有几个0，万位、元位也是0，但千位、角位不是0时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写零字。如￥1，680.32，应写**民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写**民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分；又如￥107，000.53，应写**民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写**民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。……

大写的四万怎么写

肆万元整。

大写金额数字正确写法

零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，且一律用正楷或者行书体书写，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替，不得任意自造简化字。在实际工作中，我们还可以发现一些不规范的简化大写数字，如以“另”代零；以“两”代贰；以“什”代贰拾等。

大写金额数字到元或者角为止的，在‘元’或者‘角’字之后应当写‘整’字或者‘正’字；大写金额数字有分的，分字后面不写‘整’字或者‘正’字。例如，人民币35680元，大写金额数字应为，“人民币叁万伍仟陆佰捌拾元整”，或为，“人民币叁万伍仟陆佰捌拾元正”；又如，人民币471.90元，大写金额数字应为，“人民币肆佰柒拾壹元玖角整”，或为，“人民币肆佰柒拾壹元玖角正”；再如，人民币2308.66元，大写金额数字应为，“人民币贰仟叁佰零捌元陆角陆分”。